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2025年度内蒙古自治区能源技术中心决算公开报告

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2025年度内蒙古自治区能源技术中心决算公开报告 目 录第一部分单位概况一、主要职能、职责二、单位机构设置及决算单位构成情况三、2025年度单位主要工作完成情况第二部分2025年度单位决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明十二、政府采购支出决算情况说明十三、国有资产占用情况说明十四、预算绩效情况说明第三部分名词解释第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道第五部分2025年度单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表十、财政拨款“三公”经费支出决算表十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表第一部分单位概况一、主要职能、职责承担中心日常运转及党建工作;承担能源项目评审、评价、论证等事务性工作;承担能源领域安全监管的技术性、辅助性工作;承担能源领域先进技术、装备、工艺的推广应用、咨询、交流等服务工作;承担能源领域灾害综合治理等事务性工作;承担能源领域重大生产安全事故应急救援、抢险救灾、调查处理等技术性、辅助性工作;承担自治区能源局交办的其他相关工作。二、单位机构设置及决算单位构成情况（一）单位机构设置情况自治区能源技术中心为自治区能源局所属相当于正处级公益一类事业单位。根据单位职责分工，本单位内设正科级机构5个：综合科、评审服务科、技术保障科、科技推广科、应急救援科。本单位无下属单位。自治区能源技术中心2025年末事业编制29人，年末在职人员26人，退休人员3人。较2025年相比，无人员增减变化。（二）决算单位构成情况从决算单位构成看，纳入内蒙古自治区能源技术中心2025年单位汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：内蒙古自治区能源技术中心。详细情况见表： 单位情况表序号单位名称单位性质1内蒙古自治区能源技术中心公益一类事业单位 三、2025年度单位主要工作完成情况1、强化政治引领，筑牢干部思想根基。技术中心党支部始终把学习教育作为一项重要政治任务抓实抓紧，坚持落实“第一议题”制度，对标对表党中央及自治区党委、政府部署要求，认真落实局党组工作安排，统筹谋划，精心组织，推动学习教育扎实有序开展。今年以来，共组织开展集体学习47次,专题研讨12次，参加青年理论小组专题研讨2次，支部书记处级干部讲授党课2次，圆满完成深入贯彻落实中央八项规定精神学习教育各项任务。2、抓好廉政建设，培育支部优良作风。认真落实党风廉政建设有关要求，严格履行党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，对技术中心全体党员干部开展集体廉政谈心谈话2次，参加警示教育3次，结合张斌案件以身边事教育身边人，引导党员干部学思想、找差距、见行动、促整改，切实改善作风，以作风带动工作效能提升。梳理填报《自治区能源技术中心廉政风险点及防控措施（2025年）》4个方面12项措施台账，规范工作流程，切实提高干部廉政意识和拒腐防变能力，从源头上预防和减少违纪违法问题产生。3、聚焦主责主业，提升技术支撑能级。一是广泛开展能源项目评审、检查工作。2025年，开展《内蒙古自治区“十五五”煤炭工业发展前瞻性研究报告（初稿）》、坚强局部电网建设成效评估、清洁能源供应与能效提升建设项目、风光制氢一体化项目、绿氢管道项目、能源领域科技创新项目、《内蒙古自治区突发事件能源供应保障应急预案》等项目评审49个，业务拓展至能源领域全部行业。配合开展2025年全区煤矿生产建设秩序检查、自治区煤田（煤矿）采空区灾害治理专项督导等检查27次。二是全面配合推进煤矿智能化建设。受自治区能源局委托，技术中心开展煤矿智能化验收及动态检查28次。配合对《智能矿山建设评价标准体系研究方案》进行会审，对《内蒙古自治区煤矿智能化建设基本要求及评分方法》进行评审修改完善。起草《内蒙古自治区能源局关于煤矿智能化建设开展情况的报告（代拟稿）》及《内蒙古自治区能源局关于煤矿智能化建设工作推进情况的报告（代拟稿）》，分别报送国家能源局及自治区人民政府。4、树立优解思维，发挥参谋助手作用。一是聚焦自治区能源高质量发展、能源经济运行中存在的突出问题，配合局机关各业务处室赴有关盟市、煤矿等企业深入开展实地调研，组织召开座谈会，研究制定政策建议。今年以来，组织开展全区矿井水保护与利用专题调研、停工停产煤矿调研、全区工业园区调研、煤矿智能化建设情况调研等8次并起草调研报告。调研起草的《我区煤矿智能化建设走在全国前列》能源信息，在自治区政府办公厅《每日要情》第43期刊发。二是将专家管理作为一项重要任务，加强专家监督管理。制定《内蒙古自治区能源局能源行业专家咨询费支付标准》（6月27日经自治区能源局印发实施）。开展内蒙古自治区能源行业专家库补充更新工作，包括煤炭、电力、装备、油气管道、智能化、应急管理及文物等7个子库、2143名专家，目前已完成专家库名单公示并建立专家库管理制度，进一步夯实了工作基础。5、夯实人才基础，激发干部队伍活力。一是落实局党组关于干部人才队伍建设有关部署要求，在机关党委（人事处）的具体指导下，完成统筹使用事业单位人员调整优化工作方案，同时理顺统筹使用人员工作衔接机制、党员干部管理流程等，合理配置人员、更好发挥技术支撑作用。配合机关党委（人事处）多次对接拜访自治区编办，争取增加事业编制。二是调整优化中心干部队伍结构，加大能源专业技术人才培育力度，2025年成功申报特设岗专技四级2个，共调整3批次、7人岗位，公开招聘3名专业人员。三是激励干部干事创业，为3人申报享受政府特殊岗位津贴待遇，1人获自治区“英才兴蒙”工程五类人才认定，1人申报中国节水奖先进个人。2人通过职称申报。推荐专业技术人员申报各类行业评审专家库专家。四是持续加强专业技术人才培养和知识储备，积极组织人员参加“内蒙古能源大讲堂”“全区能源系统行政执法业务能力提升培训班”“党支部书记、支部委员及党务干部培训班”，加强理论、法律法规、行业政策的培训学习，提升干部理论政策和业务水平。6、提升组织效能，推动整改攻坚工作。一是坚持把整治整改作为全面从严治党的具体行动，全力推进巡视反馈105万元外借款问题，定期跟踪劳服公司清算进展并2次去函劳服公司清算组推进还款事宜，目前劳服公司资产正在组织挂网上拍流程，下一步将制定并推进正式还款方案，实质性推动整改问题。为避免推进过程中巡视整改问题超时，已同步申请该问题延期。二是全面厘清中心技术档案提升利用效率。特邀自治区档案馆专家2次对档案整理进行指导，档案整理及数字化加工服务项目对中心及其改革前身等共4家单位的档案资料，包括不完整档案进行全面梳理做到底数清晰。对档案工作建章立制，形成三合一制度。目前档案项目整理已基本完成，正在进行档案系统录入及调试运行相关工作。三是认真做好财务管理，除结转至2026年继续使用的档案整理及数字化项目费用外，预算执行进度完成92%；2024年度绩效核查中安全生产技术管理经费项目核查结果为96.16分。 第二部分单位决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明 内蒙古自治区能源技术中心2025年度收入、支出决算数总计均为664.08万元，与年初预算数654.98万元相比，收、支总计各增加9.10万元，增长1.39%，变动原因：社会保障和就业支出。2025年度决算数74.07万元较年初预算数62.69万元增加11.38万元，增长18.15%，主要原因是实有在编人员社保缴费核定基数增加导致决算数与年初预算数差异较大。卫生健康支出。2025年度决算数32.51万元较年初预算数27.63万元增加4.88万元，增长17.66%，主要原因是实有在编人员医保缴费核定基数增加导致决算数与年初预算数差异较大。节能环保支出。2025年决算数512.01万元较年初预算数527.67万元减少15.66万元，下降29.68%，主要原因一是因厉行节约，使公用经费决算数较预算数减少，导致节能环保支出类中的基本支出决算数340.23万元较预算数341.06万元减少0.83万元。二是因厉行节约及在预算执行中进行调整，使节能环保支出类中的项目支出决算数171.78万元较预算数186.61万元减少14.83万元。导致节能环保支出类决算数与年初预算数差异较大。2024年结转至2025年的非财政拨款20万元，由自治区人社厅直接拨入自治区能源技术中心，用于支付2024年度“英才兴蒙”青年拨尖人才专项计划科研经费，2025年在节能环保支出类列支8.07万元，结余11.93万元结转至2026年继续使用。住房保障支出。2025年度决算数33.56万元较年初预算数36.98万元减少3.42万元，下降9.25%，主要因预算测算有差异，导致决算数与年初预算数存在差异。与上年决算数624.35万元相比，收、支总计各与上年决算相比，收、支总计各增加39.73万元，增长6.36%。其中：（一）收入决算总计664.08万元。包括：1.本年一般公共预算财政拨款收入决算数合计644.08万元。与上年决算604.35万元相比，增加39.73万元，增长6.57%，变动原因一是：2025年实有在编人员薪资、社保费及公用经费增加，导致2025年度基本支出决算数480.36万元较2024年基本支出决算数426.31万元增加54.05万元； 变动原因二是：因厉行节约及在预算执行中进行调整，导致2025年度项目支出决算数163.71万元较2024年度项目支出决算数178.04万元减少14.33万元。2.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元。与上年决算相比，同为0.00万元，无增减变动，变动原因：不存在此项内容。3.年初结转和结余20.00万元。与上年决算相比，增加20.00万元，上年无此项决算收入，变动原因：此项收入为2024年结转至2025年的专项资金，由自治区人社厅直接拨入自治区能源技术中心，用于支付2024年度“英才兴蒙”青年拨尖人才专项计划科研经费。（二）支出决算总计664.08万元。包括：1.本年一般公共预算财政拨款支出决算数合计644.08万元。与上年决算数604.35万元相比，增加39.73元，增长6.57%，变动原因：一是本年实有在编人员薪资、社保费及公用经费增加，导致2025年度基本支出决算数480.36万元较2024年度基本支出决算数426.31万元增加54.05万元。二是因厉行节约及在预算执行过程中进行调整，导致2025年项目支出163.71万元较2024年项目支出178.04万元减少14.33万元。2.结余分配0.00万元。结余分配事项：无此项内容。与上年决算相比，同为0.00万元，无增减变动，变动原因：不存在此项内容。3.年末结转和结余11.93万元。结转和结余事项：“英才兴蒙”青年拨尖人才专项计划科研经费结余资金将结转至2026年继续使用。与上年决算相比，减少8.07万元，下降40.35%，变动原因：其他收入20万元，为2024年结转至2025年的非财政拨款，由自治区人社厅直接拨入自治区能源技术中心，用于支付2024年度“英才兴蒙”青年拨尖人才专项计划科研经费，2025年支出8.07万元，结余11.93万元结转至2026年继续使用。二、收入决算情况说明内蒙古自治区能源技术中心2025年度本年收入决算合计644.08万元，其中：本年一般公共预算财政拨款收入644.08万元，占100.00%；本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；本年事业收入0.00万元，占0.00%；本年经营收入0.00万元，占0.00%；本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；本年其他收入0.00万元，占0.00%。 图1.收入决算图三、支出决算情况说明内蒙古自治区能源技术中心2025年度本年支出决算合计652.15万元，其中：本年基本支出480.36万元，占73.66%；本年项目支出171.78万元，占26.34%；本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；本年经营支出0.00万元，占0.00%；本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。图2.支出决算图四、财政拨款收入支出决算总体情况说明内蒙古自治区能源技术中心2025年度财政拨款收入、支出决算总计数均为644.08万元，与年初预算数654.98万元相比，收、支总计各减少10.90万元，下降1.66%，变动原因：变动原因主要是本年实有在编人员薪资、社保费及公用经费增加，导致基本支出决算数480.36万元较预算数468.36万元增加12万元。二是主要因厉行节约及在预算执行中进行调整，使节能环保支出类中的项目支出决算数163.71万元较预算数186.61万元减少22.9万元；与上年决算相比，收、支总计各增加39.73万元，增长6.57%，变动原因一是：2025年实有在编人员薪资、社保费及公用经费增加，导致2025年度基本支出决算数480.36万元较2024年决算数426.31万元增加54.05万元； 变动原因二是：因厉行节约及在预算执行中进行调整，导致2025年度项目支出决算数163.71万元较2024年度项目支出决算数178.04万元减少14.33万元。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明内蒙古自治区能源技术中心2025年度一般公共预算财政拨款支出决算644.08万元，与年初预算654.98万元相比，完成年初预算的98.34%，其中：（一）社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出类决算数为74.07万元，与年初预算相比增加11.38万元。其中：1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数4.32万元，支出决算4.32万元，完成年初预算数的100.00%，决算数与年初预算数无差异。2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数38.91万元，支出决算46.49万元，完成年初预算数的119.48%，决算数与年初预算数的差异原因：实有在编人员薪资调增，基本养老保险缴费核定基数增加导致。3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数19.46万元，支出决算23.25万元，完成年初预算数的119.51%，决算数与年初预算数的差异原因：实有在编人员薪资调增，职业年金缴费核定基数增加导致。（二）卫生健康支出（类）卫生健康支出类决算数为32.51万元，与年初预算相比增加4.88万元。其中：1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数17.08万元，支出决算20.68万元，完成年初预算数的121.08%，决算数与年初预算数的差异原因：实有在编人员薪资调增，基本医疗保险缴费核定基数增加导致。2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数10.55万元，支出决算11.82万元，完成年初预算数的111.99%，决算数与年初预算数的差异原因：实有在编人员薪资调增，公务员医疗补助缴费核定基数增加导致。（三）节能环保支出（类）节能环保支出类决算数为503.94万元，与年初预算数527.67万元相比减少23.73万元。其中：1.能源管理事务（款）能源行业管理（项）。年初预算数527.67万元，支出决算503.94万元，完成年初预算数的95.50%，决算数与年初预算数的差异原因：一是因厉行节约，使公用经费决算数较预算数减少，导致节能环保支出类中的基本支出决算数340.23万元较预算数341.06万元减少0.83万元。二是主要因厉行节约及在预算执行中进行调整，使节能环保支出类中的项目支出决算数163.71万元较预算数186.61万元减少22.9万元。导致节能环保支出类决算数与年初预算数差异较大。（四）住房保障支出（类）住房保障支出类决算数为33.56万元，与年初预算数36.98万元相比减少3.42万元。其中：1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数36.98万元，支出决算33.56万元，完成年初预算数的90.74%，决算数与年初预算数的差异原因：因预算测算有差异，导致决算数与年初预算数存在差异。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明内蒙古自治区能源技术中心2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算480.36万元，其中：（一）人员经费455.22万元。主要包括：津贴补贴45.76万元、职业年金缴费23.25万元、退休费4.32万元、公务员医疗补助缴费11.82万元、住房公积金33.56万元、基本工资139.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.49万元、职工基本医疗保险缴费20.68万元、绩效工资96.20万元、奖金33.31万元、其他社会保障缴费0.81万元。（二）公用经费25.14万元。主要包括：物业管理费3.09万元、培训费0.29万元、邮电费0.32万元、取暖费0.58万元、工会经费6.16万元、维修（护）费0.02万元、印刷费0.49万元、差旅费3.94万元、办公费0.75万元、委托业务费0.28万元、办公设备购置0.66万元、劳务费0.60万元、福利费7.15万元、其他商品和服务支出0.82万元。七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明内蒙古自治区能源技术中心2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算163.71万元，其中：（一）资本性支出1.58万元。主要包括：办公设备购置1.58万元。 （二）商品和服务支出162.13万元。主要包括：差旅费47.87万元、劳务费79.81万元、会议费4.80万元、委托业务费29.66万元。 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。内蒙古自治区能源技术中心2025年度财政拨款“三公”经费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，与预算差异原因：本年度不涉及“三公”经费支出。（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。内蒙古自治区能源技术中心2025年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个、累计0人次，与上年决算相比，同为0.00万元，无增减变动，变动原因：本年度不存在因公出国（境）费支出。2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。开支内容：本年度不存在此项内容开支。与上年决算相比，同为0.00万元，无增减变动，变动原因：本年度不存在公务用车购置支出。（2）公务用车运行维护费支出0.00万元，本年度无公务用车运行维护费支出。截至2025年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆，与上年决算相比，同为0.00万元，无增减变动，变动原因：本年度不存在公务用车运行维护费支出。3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：本年度不存在此项内容开支；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：本年度不存在此项内容开支。与上年决算相比，同为0.00万元，无增减变动，变动原因：本年度不存在公务接待费支出。九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明内蒙古自治区能源技术中心2025年度政府性基金预算支出决算0.00万元，与上年决算相比，同为0.00万元，无增减变动，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明内蒙古自治区能源技术中心2025年度国有资本经营预算支出决算0.00万元，与上年决算相比，同为0.00万元，无增减变动，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。十一、机关运行经费（公用经费）支出情况说明内蒙古自治区能源技术中心2025年度公用经费支出决算25.14万元，主要包括：物业管理费3.09万元、培训费0.29万元、邮电费0.32万元、取暖费0.58万元、工会经费6.16万元、维修（护）费0.02万元、印刷费0.49万元、差旅费3.94万元、办公费0.75万元、委托业务费0.28万元、办公设备购置0.66万元、劳务费0.60万元、福利费7.15万元、其他商品和服务支出0.82万元，与上年决算相比，增加3.34万元，增长15.32%，变动原因：主要是因财政未批复2025年度物业费项目，我中心按照原途径在公用经费中列支物业管理费。其中，机关运行经费支出决算0.00万元，与上年决算相比，同为0.00万元，无增减变动，变动原因：我单位类型为事业单位，无机关运行经费支出。 十二、政府采购支出情况说明内蒙古自治区能源技术中心2025年度政府采购支出总额5.15万元，其中：政府采购货物支出1.58万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.57万元。政府采购授予中小企业合同金额4.67万元，占政府采购支出总额的90.68%，其中：授予小微企业合同金额4.67万元，占政府采购支出总额的90.68%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的86.42%。十三、国有资产占用情况说明内蒙古自治区能源技术中心截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。十四、预算绩效情况说明（一）预算绩效管理工作开展情况。内蒙古自治区能源技术中心根据预算绩效管理要求组织对2025年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金163.71万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。本部门无部门评价重点项目，不涉及重点项目绩效评价。（二）部门决算中项目绩效自评结果。内蒙古自治区能源技术中心2025年度在决算中反映2个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共2个项目的绩效自评结果。1.能源项目技术管理经费项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为81.67分。全年预算数为164万元，执行数为141.10万元，完成预算的86.04%。绩效目标完成情况：年度绩效目标完成情况：通过严格项目技术评审、现场核查，提高能源建设项目技术和质量保障，促进能源安全高效发展；及时高效完成自治区能源局委托的煤炭建设工程设计审查和安全检查项目，为自治区能源局煤矿项目审批提供技术支撑。2025年开展了49个项目技术评审，55个项目现场核查，为全区能源产业高质量发展和项目高效审批提供了有力技术支撑。发现的主要问题及原因：一是本项目立项程序规范，实施过程总体符合要求，未发现违反相关规定的情况。但在绩效指标完成情况方面，制作内蒙古自治区能源行业评审专家库管理系统未完成。偏离原因：年初制定年度目标时，对制作内蒙古自治区能源行业评审专家库管理系统预估过高。没有充分考虑到项目实际情况、政策环境变化等因素，导致目标值与实际需求脱节。二是项目资金管理规范，支出审批程序完备，资金使用符合预算批复用途及财务管理制度，未发现截留、挤占、挪用或超范围支出等违规问题。资金使用合规、有效，确保了项目服务的正常供给与实际业务需求的满足。下一步改进措施：优化目标制定流程。在制定年度目标时，应充分考虑业务发展实际情况、政策环境变化等因素，加强与相关部门和专家的沟通，确保目标值的合理性和可行性。同时，建立目标评估机制，定期对目标进行评估和调整，确保目标与实际需求保持一致。加强项目管理。建立健全项目管理制度，明确项目流程、责任分工和时间节点，确保项目按时、按质、按量完成。加强对项目进度的跟踪和监控，及时发现和解决项目中的问题，提高项目管理效率和质量。 项目支出绩效自评表(2025年度）项目名称能源项目技术管理经费主管部门内蒙古自治区能源局部门实施单位内蒙古自治区能源技术中心项目资金（万元） 年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率（%）得分年度资金总额164164141.11086.048.60其中：财政拨款164164141.1——86.04——上年结转资金 —— ——其他资金000——0——年度总体目标预期目标实际完成情况通过严格26个技术评审项目、45个现场核查项目，编制煤炭管理手册、制作内蒙古自治区能源行业评审专家库管理系统，提高能源项目技术和质量保障，促进能源行业安全高效发展；为自治区能源局委托的能源项目提供技术支撑。 通过严格项目技术评审、现场核查，提高能源建设项目技术和质量保障，促进能源安全高效发展；及时高效完成自治区能源局委托的煤炭建设工程设计审查和安全检查项目，为自治区能源局煤矿项目审批提供技术支撑。2025年开展了49个项目技术评审，55个项目现场核查，为全区能源产业高质量发展和项目高效审批提供了有力技术支撑。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标性质指标方向年度指标值实际完成值计量单位分值得分偏差原因分析及改进措施绩效指标产出指标数量指标技术评审项目数量正向大于等于2649个33年初绩效目标设置较低。改进措施：根据资金安排，合理设置绩效指标值。现场核查项目数量正向大于等于4555个33年初绩效目标设置较低。改进措施：根据资金安排，合理设置绩效指标值。编制煤炭管理手册正向等于11册33 制作内蒙古自治区能源行业评审专家库管理系统正向等于10套30现有专家库已能满足工作需要，从“过紧日子”考虑，不再开发专家库系统。改进措施，加强预算管理，确保财政资金使用的效率性和效益性。购置电脑数量正向等于92台30.67因人员调整，原计划购置9台国产电脑，现只采购2台，其余7台不再采购。改进措施：项目实施内容较预算时有调整，应当及时调整绩效目标和绩效指标值。质量指标技术评审项目通过率正向大于等于90100%33 现场核查项目覆盖率正向大于等于90100%33 煤炭管理手册达标率正向等于1000%30煤炭管理手册尚未形成最终成果文件，无验收资料。改进措施：加快项目实施进度，尽快完成煤炭管理手册的编制。专家库管理系统质量合格率正向等于1000%30现有专家库已能满足工作需要，从“过紧日子”考虑，不再开发专家库系统。改进措施，加强预算管理，确保财政资金使用的效率性和效益性。电脑质量达标率正向等于100100%33 时效指标技术评审完成时间反向小于等于11季度22 现场核查完成时间反向小于等于11季度22 编制手册完成时间正向等于20252025年22 专家库管理系统建设完成时间正向等于20250年20现有专家库已能满足工作需要，从“过紧日子”考虑，不再开发专家库系统。改进措施，加强预算管理，确保财政资金使用的效率性和效益性。购置电脑及时率正向等于100100年22计量单位设置错误。改进措施：计量单位应为%。成本指标技术评审类项目评审成本反向小于等于1.361.01万元/项22 现场核查类项目核查成本反向小于等于2.173.27万元/项21.82025年7月重新修订专家劳务费支付标准，导致现场核查类项目单项核查成本较大幅度增加。改进措施：加强预算管理，之后的项目按照新的劳务费支付标准，合理测算现场核查类项目单项核查成本。手册编制成本反向小于等于205.4万元21.82025年初设置煤炭管理手册编制成本20万元，原计划出版成册，局分管领导考虑到过紧日子要求，不再出版成册，只在单位内部使用，故成本降低为6万元，手册初稿已出，25年底已支付90%款项5.4万元。改进措施：待修订定稿并验收后再行支付剩余的10%款项。专家库系统建设成本反向小于等于100万元20现有专家库已能满足工作需要，从“过紧日子”考虑，不再开发专家库系统。改进措施，加强预算管理，确保财政资金使用的效率性和效益性。电脑购置总成本反向小于等于51.58万元21.8因人员调整，原计划购置9台国产电脑，现只采购2台，其余7台不再采购。改进措施：项目实施内容较预算时有调整，应当及时调整绩效目标和绩效指标值。效益指标社会效益指标为能源项目提供技术支撑定性 有效提供有效提供 1515 可持续影响指标持续促进能源行业安全高效发展定性 持续促进较为持续 1514项目整体完成情况尚好，但项目实现效益未能完全达到绩效目标。改进措施：加强项目管理，持续促进能源行业高效发展。满意度指标服务对象满意度指标能源企业及其工作人员对能源技术中心工作人员的满意度正向大于等于9095%55 能源企业及其工作人员对专家的满意度正向大于等于9095%55 总分10081.67 2.安全生产技术管理经费项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为22.61万元，执行数为22.61万元，完成预算的100%。年度绩效目标完成情况：本年利用22.61万元，主要用于支付档案数字化整理委托业务尾款，保障档案完整性，提升档案数字化管理水平。已结算档案数字化整理费尾款，保障了档案完整性，提升了档案数字化管理水平。发现的主要问题及原因：档案数字化服务验收完成时间计划11月完成，实际于2025年12月24日完成。偏离绩效目标的原因：组织验收时间较晚。下一步改进措施：建立项目监控机制，及时完成项目验收工作。项目支出绩效自评表(2025年度）项目名称安全生产技术管理经费主管部门内蒙古自治区能源局部门实施单位内蒙古自治区能源技术中心项目资金（万元） 年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率（%）得分年度资金总额22.6122.6122.611010010其中：财政拨款22.6122.6122.61——100——上年结转资金 —— ——其他资金000——0——年度总体目标预期目标实际完成情况本年利用22.61万元，主要用于支付档案数字化整理委托业务尾款，保障档案完整性，提升档案数字化管理水平。 本年利用22.61万元，主要用于支付档案数字化整理委托业务尾款，保障档案完整性，提升档案数字化管理水平。已结算档案数字化整理费尾款，保障了档案完整性，提升了档案数字化管理水平。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标性质指标方向年度指标值实际完成值计量单位分值得分偏差原因分析及改进措施绩效指标产出指标数量指标支付档案数字化整理尾款笔数正向大于等于11笔1010 移交档案数量正向大于等于33次55 质量指标档案数字化服务验收合格率正向等于100100%88 档案移交完整率正向大于等于100100%77 时效指标档案数字化服务验收完成时间反向小于等于1112月50实际验收时间是2025年12月24日。改进措施：建立项目监控机制，及时完成项目验收工作。档案数字化服务验收及时率正向等于100100%55 成本指标档案数字化整理尾款反向小于等于22.5122.51万元55 劳务及差旅费反向小于等于0.100.1万元55 效益指标经济效益指标提升档案数字化管理水平定性 有效提升有效提升 1010 社会效益指标保障档案完整性定性 有效保障有效保障 1010 可持续影响指标长效管理机制健全性定性 健全健全 1010 满意度指标服务对象满意度指标档案使用人员满意度正向大于等于9095%1010 总分10095.00 （三）部门项目绩效评价结果。本单位无重点项目，不涉及重点项目绩效评价。（四）部门预算绩效管理制度和核心绩效指标标准体系建设情况。1.单位预算绩效管理制度建设情况：我中心高度重视预算绩效管理工作，严格贯彻落实自治区能源局关于全面实施预算绩效管理的各项制度要求。结合本单位作为能源技术支撑机构的职能定位，进一步细化了预算绩效管理内控流程，明确了事前绩效评估、绩效目标设置、运行监控及自评等各环节的工作规范。坚持‘花钱必问效、无效必问责’的原则，将绩效理念深度融入预算编制、执行和监督全过程，确保各项财政资金安全、规范、高效使用。2.单位核心绩效指标标准体系建设情况：在核心绩效指标体系建设方面，我中心紧密围绕能源建设技术支撑核心业务，构建了涵盖‘产出、效益、成本、满意度’等多维度的核心绩效指标库。一是细化产出指标：针对煤炭建设技术评审、现场核查、煤炭管理工作手册编制等核心项目，设定了评审覆盖率、核查完成率等量化指标；二是强化成本管控：制定了技术评审类、现场核查类项目的平均成本标准；三是突出社会效益：将促进能源行业高质量发展、保障能源建设项目安全性及规范性作为核心效益指标，切实发挥技术支撑作用。目前，已实现重点项目绩效指标100%细化量化，做到了指标指向明确、合理可行。 第三部分名词解释一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。十八、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。 第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道本部门决算公开信息反馈和联系方式：联系人：杜华 联系电话：0471-6274020 第五部分部门决算表见附件：一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表十、财政拨款“三公”经费支出决算表十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

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