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2025年度内蒙古自治区能源局（本级）决算公开报告

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内能源办字〔2026〕549号 2025年度内蒙古自治区能源局（本级）决算公开报告 目 录 第一部分单位概况一、主要职能、职责二、单位机构设置及决算单位构成情况三、2025年度单位主要工作完成情况第二部分2025年度单位决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明十二、政府采购支出决算情况说明十三、国有资产占用情况说明十四、预算绩效情况说明第三部分名词解释第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道第五部分2025年度单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表十、财政拨款“三公”经费支出决算表十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表 第一部分单位概况一、主要职能、职责内蒙古自治区能源局是自治区人民政府直属机构，为正厅级，是自治区能源行业主管部门，贯彻中央关于能源工作的方针政策和自治区党委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对能源工作的集中统一领导。（一）牢牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线，将之贯穿于煤炭，电力、石油、天然气、新能源和可再生能源、氢能的规划、建设、管理、监督及自身建设等全过程各方面。（二）在履行职责过程中统筹发展和安全，有效防范化解各类风险挑战，实现高质量发展和高水平安全的良性互动。（三）研究提出现代能源经济发展战略和政策建议，拟订并组织实施能源发展规划和计划。起草有关能源方面的地方性法规、规章草案。推进能源体制改革，组织拟订有关改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题。（四）承担全区煤炭、电力、石油、天然气、新能源和可再生能源，以及炼油、煤制燃料和燃料乙醇等行业的管理，拟订产业政策。按规定权限审批、核准、备案、审核转报全区能源固定资产投资项目。指导协调农村牧区能源发展工作。（五）组织推进全区能源重大装备技术研发及相关重大科研项目，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备推广应用。（六）负责全区能源行业节能和资源综合利用，参与研究能源消费总量控制目标建议，指导协调能源消费总量控制有关工作，衔接能源生产建设和供需平衡。（七）负责全区石油天然气长输管道安全生产监管、执法检查、专项整治工作。配合协调全区能源行业重特大生产安全事故应急救援、抢险救灾、调查处理等工作。全面履行“三管三必须“职责，从行业规划、产业政策、法规标准、行政许可等方面加强煤矿安全生产工作，负责指导和组织拟订煤炭行业规范，形成齐抓共管、优势互补的煤矿安全监管新格局。负责全区能源预测预警、信息发布，参与能源运行调节和应急保障。（八）负责全区能源生产、运行和管理，规范维护能源市场秩序。参与制定与能源相关的资源、财税、环保等政策，提出能源价格调整等建议。（九）负责开展全区能源对外合作，协调推进省、自治区、直辖市之间和境外能源开发利用工作。（十）研究拟订全区发电企业年度发电量预期调控目标、电力市场建设方案及年度实施计划。（十一）负责监测分析全区电力运行情况，协调处理电力运行和电网运行中的重大问题。指导全区电力行业运行安全和电力技术监督工作。依法开展全区电力设施保护和电力行政执法工作，监督电力法律法规执行情况。（十二）统筹全区煤矿火区、采空区、沉陷区等灾害综合治理工作。（十三）完成自治区党委、政府交办的其他任务。…… 二、单位机构设置及决算单位构成情况（一）单位机构设置情况本单位内蒙古自治区能源局（本级），二级预算单位，报表类型为单户表，机构无变动。本单位内设机构包括办公室、政策法规与体制改革处(对外合作处)、综合规划处、科技装备处、石油天然气处、电力处、煤炭开发保护处、煤炭生产管理处、新能源和可再生能源处、安全发展处、运行协调处、机关党委（人事处）、电力市场建设管理处。年末独立核算机构数：1个，在职人员64人，离休人员0人，退休人员15人，实有人数_一般公共预算财政拨款开支人员64人，年末遗属人员0人。本单位2025年末行政编制70人，年末在职人员64人，较2024年53人增加11人，其中，本年增加13人（调入1人、竞争性比选公务员6名、事业单位调入1人、公开遴选公务员3人、录1人、军转干1名），减少2人（调出1人、退休1人）。（二）决算单位构成情况从决算单位构成看，纳入内蒙古自治区能源局（本级）2025年单位汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：内蒙古自治区能源局（本级）。详细情况见表： 单位情况表序号单位名称单位性质1内蒙古自治区能源局（本级）财政拨款的行政单位 三、2025年度单位主要工作完成情况2025年，自治区能源局领导班子坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，认真落实中央经济工作会议、全国能源工作会议精神，按照自治区党委十一届十次全会、十一次全会暨全区经济工作会议部署要求，大力发展现代能源经济，建设国家重要能源和战略资源基地，为保障国家能源安全、促进自治区经济高质量发展提供更加坚强、更加可靠的支撑保障。一年来，全区能源系统深入学习贯彻习近平总书记对内蒙古系列重要讲话重要指示精神，认真落实自治区党委和政府的部署安排，坚持以能源安全新战略为指引，以铸牢中华民族共同体意识为主线，着力稳就业、稳企业、稳市场、稳预期，全力推进国家重要能源和战略资源基地建设，全区能源工业增加值增长5%以上、能源重大项目完成投资超过3000亿元，2025年建设国家重要能源和战略资源基地42项重点任务、政府工作报告确定的11项重点任务全部完成，在保供和发展中的“压舱石”作用进一步巩固。（一）能源安全供应保障能力显著提升煤炭先进产能加快释放。今年，3处矿区总规获国家批复、总规模2.99亿吨，为历年来批复数量最多、规模最大的一年。核准煤矿2处、产能1600万吨，新增煤炭产能储备项目13处、产能2360万吨，全面完成国家下达的7.95亿吨煤炭保供任务量、占全国1/3以上，全年煤炭产量12.7亿吨、居全国第二，外运7.6亿吨、居全国第一，有力支撑全国煤炭市场的稳定供应。电力供应保障有力有效。电力总装机在全国率先突破3亿千瓦，发电量8600亿度、稳居全国第一，外送电量3500亿度、连续21年领跑全国，全年新增电力装机4000万千瓦、其中保障性支撑性煤电装机500万千瓦，圆满完成了迎峰度夏、迎峰度冬电力保供，有力保障经济社会发展用电需求。油气生产供应保持稳定。推动苏里格和大牛地气田稳产、巴彦油田上产，建成长乌临管道—长蒙线联络线、固阳—白云鄂博、查日苏—义隆永输气管道。充分挖掘生产潜力，全力打好冬季天然气保供攻坚战，1万多口井满负荷生产，气源足量稳定供应。全年生产原油325万吨、天然气313亿立方米、煤层气560万立方米。安全生产形势持续向好。扎实推进能源电力系统安全生产治本攻坚三年行动，深入开展电化学储能电站、电力建设工程、能源电力系统督导检查，全力推进隐患排查整治，全年未发生较大以上生产安全事故，油气长输管道保持“零事故”，能源电力行业事故起数、死亡人数“双下降”。（二）新能源引领绿色转型成效显著新能源开发建设领跑全国。新能源项目建设紧抓快干，风电装机在全国率先突破1亿千瓦，全年新增新能源装机3500万千瓦，装机达到1.7亿千瓦以上、发电量2700亿度，同比增长25%以上，发电量连续10年以上全国第一，有力支撑了经济社会绿色低碳转型。新能源外送持续扩量提速。全年外送新能源电量900亿度、居全国第一，同比增长40%以上。合力攻坚推进6个已纳规沙戈荒基地建设，库布齐送电河北配套煤电和外送通道全面开工，腾格里送电江西基地配套煤电完成核准并开工建设，库布齐送电上海、江苏2个基地配套电源方案完成评估。超前谋划“十五五”及中长期沙戈荒基地规划，全力推动新一批沙戈荒基地纳规。绿电消纳水平显著提升。研究推动绿电直连，加快推进源网荷储一体化、工业园区绿色供电等六类市场化消纳新能源项目建设，推进新能源就近就地消纳，累计建成市场化项目1755万千瓦、拉动产业负荷落地近600万千瓦。深入落实国家重点行业绿电消费比例要求，大数据、晶硅等行业绿电使用比重超70%。全年新能源本地消纳量1800亿度，可再生能源电力消纳权重达到34%、同比提高4个百分点。（三）电力系统支撑调节能力进一步提升强网工程深入实施。优化架空电力线路走廊用地支持政策，即将出台进一步加快电网项目建设的13条措施，加快电网工程项目审批建设，新核准500千伏及220千伏跨盟市电网工程44项、投产500千伏电网工程25项，蒙东电网“七横一纵”、蒙西电网“四横六纵”500千伏主干网架建设全面完成。系统调节能力快速提升。实施2025年独立新型储能度电0.35元“放电量补偿”政策，支持新型储能电站自主申报充放电曲线参与电力现货市场，极大促进了新型储能快速发展，累计建成投运新型储能规模超过1700万千瓦、居全国第一，同比增长144%。巴彦淖尔太阳沟、包头美岱抽水蓄能项目开工建设，兴安盟索伦抽水蓄能项目完成核准。（四）新质生产力发展起步成势煤炭产业提质升级。大力推进煤矿智能开采设备、巡检机器人、5G+无人驾驶重卡应用，绿色煤矿、智能化煤矿占在产煤矿的比重达到61%、74%。有序淘汰煤电落后产能，煤电机组“三改联动”基本实现应改尽改。实施20个火电厂节水改造、27个煤矿矿井水保护和综合利用工程项目，今年新增火电节水能力502万立方米、矿井水利用量600万立方米。华星煤制气项目一期工程正式开工建设。科技创新加速突围。氢能、储能、新型电力系统等领域10项技术装备入选国家首台套重大技术装备名单，创历年以来最好成绩；7个项目入选国家能源领域氢能项目试点，占全国的1/7、居全国第一；2个项目入选国家绿色液体燃料技术攻关和产业化试点名单。氢能全产业链基本贯通。优化调整了绿氢项目上网电量比例至40%并延长政策享受期，风光制氢一体化项目加快建设，天然气掺烧绿氢、绿氢耦合煤化工率先示范应用并实现稳定运行，远景赤峰绿色氢氨、金风兴安盟绿色甲醇、明阳30兆瓦级纯氢燃气轮机发电、华电达茂旗至包头市区大规模长距离绿氢管道等多个“全球首个”“全国首个”工程项目建成，目前已形成绿氢产能8万吨，绿氢年产量率先突破1万吨，产能产量占全国1/3左右、继续保持全国领先。（五）能源体制机制改革深入推进新能源市场化配置加快推进。出台《自治区上网消纳新能源发电项目竞争性配置管理办法》，上网消纳新能源项目全部实行竞争性配置。深入落实国家深化新能源上网电价市场化改革有关要求，新能源上网电量全面进入电力市场，通过市场交易形成价格，改革前后政策衔接顺畅，实现平稳有序过渡。电力市场机制持续完善。进一步优化调整电力中长期交易规则，放宽交易价格范围、增加交易频次。蒙西电力现货市场转入正式运行、蒙东电力现货市场启动连续结算试运行。推广多年期绿电购电协议，蒙西电网全年绿电交易结算电量近800亿度。电力市场运行平稳，发电侧、用户侧平均结算价格下降2分左右，电价洼地优势持续巩固。能源项目审批提速增效。落实重大项目联审联批工作机制，制定能源项目直报直批事项清单，实行容缺受理，打通项目审批卡点，11项自治区本级核准事项实现企业直报，压缩审批时长5天。出台能源领域简政放权优化程序优化服务7条举措，下放源网荷储一体化项目、分布式新能源规模管理权限，优化煤炭矿区总体规划、煤矿项目等审批转报流程。一年来，在自治区纪委监委驻发改委纪检监察组的大力支持和监督指导下，我们坚决扛牢管党治党政治责任，不断强化政治引领，深入学习宣传贯彻党的二十届四中全会精神，引导广大党员干部坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，一体推进学查改，推动以优良的作风凝心聚力、干事创业。扎实推进招投标领域突出问题系统整治，深化以案促改促治，制发《推动党纪学习教育常态化长效化工作方案》等10余项制度文件，全局党员干部廉洁从政意识得到进一步增强。深入推进整治形式主义为基层减负，部署开展全区能源系统“强学习、强服务、强担当”活动，营造风清气正的良好氛围。加强基层党组织建设，深入推进星级化亮晒比，推动创建坚强堡垒支部，党组织政治功能和组织力凝聚力进一步增强。 第二部分单位决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明内蒙古自治区能源局（本级）2025年度收入、支出决算总计均为3521.67万元，与年初预算相比，收、支总计各减少898.24万元，下降20.32%，变动原因：会保障和就业支出：2025年收支198.06万元，较年初预算165.11万元增加32.95万元，增长19.96%，主要因实有在职人数增加11人的支出所致。卫生健康支出：2025年收支79.81万元，较年初预算27.74万元增加52.07万元，增长187.73%，主要原因是本年行政单位医疗记入节能环保支出-能源管理事务-行政运行功能分类科目，2025年预算执行过程中予以调整至职工基本医疗保险缴费导致决算与年初预算差异较大。节能环保支出：2025年收支3148.06万元，较年初预算4130.93万元减少982.87万元，下降23.79%，主要原因：一是行政运行本年收支984.47万元，较年初预算1049.92万元减少65.45万元，主要因按照财政厅通知2025年未休假补贴改为2026年支付，当年结余津贴补贴预算退回财政。二是项目支出本年收支2163.59万元，较年初预算3081.01减少917.42万元。原因：一是课题研究和规划编制项目年初预算1269万元，支出921.68万元，结转结余347.32万元，其中，结余73.58万元已退回财政;结转273.73万元用于支付课题研究和规划编制跨年合同尾款。二是现代能源经济四项指数研究项目年初预算300万元，支出296万元，结余4万元已通过一体化系统退回财政。三是信息系统运行维护经费项目年初预算175万元，已完成支出140.33万元，结转结余34.67万元，其中，2024年合同执行完成结余4.57万元已退回财政；结转30.1万元，用于支付政务内网信息化运维服务和“一网一微”建设维护合同尾款。四是能源行业安全生产检查及管理经费项目年初预算211万元，已完成支出140.57万元，结转结余70.43万元，其中，结余7.31万元已退回财政；结转63.12万元用于合同尾款。五是推进国家重要能源基地建设管理经费项目年初预算395.01万元，已完成支出214.7万元，三季度盘活资金已交回财政账户37万元，结转结余143.31万元，其中，因本年度源网荷储一体化项目管理和分布式新能源规模管理权限下放盟市能源主管部门，新能源相关评审项目数量减少，结余117.09万元已退回财政；结转26.22万元用于支付招投标专项法律服务和新闻宣传服务合同尾款。六是物业费年初预算98万元，已完成支出86.37万元，结转11.63万元，因物业费用按照季度支付，部分费用需依据合同约定结转2026年支付。七是事业发展经费支出项目年初预算615万元，已完成支出363.94万元，结转结余251.06万元，其中，结余197.92万元已退回财政；结转53.14万元，计划用于支付合同尾款。八是2025年人才工作项目资金预算18万元，，该项目为自治区组织部专项人才资金，主要用于发放自治区能源局4名定向选调生经济补助。已按时足额发放18万元，本年2025年人才工作项目资金记入节能环保支出-一般能源管理事务-行政运行功能分类科目，2025年预算执行过程中予以调整至人力资源和社会保障管理事务-引进人才费用中，因此年初预算中含该项目金额，支出决算中不含该项目金额。与上年决算相比，收、支总计各增加402.97万元，增长12.92%，其中：（一）收入决算总计3521.67万元。包括：1.本年收入决算合计3521.67万元。与上年决算相比，增加402.97万元，增长12.92%，变动原因：一是本年因“十五五”规划编制需求，课题研究和规划编相关经费项目支出增加和本年按照财政编制预算要求，调整项目间支出结构，新增事业发展经费支出项目用于保障局机关业务运转，弥补公用经费不足,本年项目支出总计增加355.77万元；二是在职实有人数增加导致基本支出核定增加47.2万元。2.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元。与上年决算相比，同为0.00万元，无增减变动，变动原因：不存在此项内容。3.年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比，同为0.00万元，无增减变动，变动原因：不存在此项内容。（二）支出决算总计3521.67万元。包括：1.本年支出决算合计3521.67万元。与上年决算相比，增加402.97万元，增长12.92%，变动原因：一是2025年基本支出1340.08万元，2024年支出1292.87万元，增加47.2万元，主要是实有在职人数增加11人的支出和每年正常职级晋升所致。二是出2025年项目支2181.59万元，2024年支出1825.82万元，增加355.77万元，主要是本年因“十五五”规划编制需求，课题研究和规划编相关经费项目支出增加和本年调整项目支出结构新增事业发展经费支出项目用于弥补公用经费不足所致。2.结余分配0.00万元。结余分配事项：无此项内容。与上年决算相比，同为0.00万元，无增减变动，变动原因：不存在此项内容。3.年末结转和结余0.00万元。结转和结余事项：无此项内容。与上年决算相比，同为0.00万元，无增减变动，变动原因：不存在此项内容。二、收入决算情况说明内蒙古自治区能源局（本级）2025年度本年收入决算合计3521.67万元，其中：本年一般公共预算财政拨款收入3521.67万元，占100.00%；本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；本年事业收入0.00万元，占0.00%；本年经营收入0.00万元，占0.00%；本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；本年其他收入0.00万元，占0.00%。 图1.收入决算图三、支出决算情况说明内蒙古自治区能源局（本级）2025年度本年支出决算合计3521.67万元，其中：本年基本支出1340.08万元，占38.05%；本年项目支出2181.59万元，占61.95%；本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；本年经营支出0.00万元，占0.00%；本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。 图2.支出决算图四、财政拨款收入支出决算总体情况说明内蒙古自治区能源局（本级）2025年度财政拨款收入、支出决算总计均为3521.67万元，与年初预算相比，收、支总计各减少898.24万元，下降20.32%，变动原因：主要是因项目合同履约跨年大部分尾款需在2026年验收后支付导致财政资金结转和部分项目预算存在结余导致，结余预算已于年底交回财政。与上年决算相比，收、支总计各增加402.97万元，增长12.92%，变动原因：一是实有在职人数增加导致基本支出增加；二是本年因“十五五”规划编制需求，课题研究和规划编相关经费项目支出增加和本年调整项目支出结构新增事业发展经费支出项目用于弥补公用经费不足所致。。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明内蒙古自治区能源局（本级）2025年度一般公共预算财政拨款支出决算3521.67万元，与年初预算4419.91万元相比，完成年初预算的79.68%，其中：（一）社会保障和就业支出（类） 社会保障和就业支出类决算数为198.06万元，与年初预算相比增加32.95万元。其中： 1.人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算数0.00万元，支出决算18.00万元，此科目无年初预算安排，决算数与年初预算数的差异原因：该项支出为自治区组织部专项人才资金，主要用于发放自治区能源局4名定向选调生经济补助。已按时足额发放18万元，本年2025年人才工作项目资金记入节能环保支出-一般能源管理事务-行政运行功能分类科目，2025年预算执行过程中予以调整至人力资源和社会保障管理事务-引进人才费用中，因此年初预算中含该项目金额，支出决算中不含该项目金额。 2.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数29.35万元，支出决算29.56万元，完成年初预算数的100.71%，决算数与年初预算数的差异原因：当年核定退休人员取暖费增加所致。 3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数90.50万元，支出决算100.33万元，完成年初预算数的110.86%，决算数与年初预算数的差异原因：人员薪资调增和人员调动导致养老保险缴费基数核定增加所致。 4.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数45.25万元，支出决算50.17万元，完成年初预算数的110.87%，决算数与年初预算数的差异原因：人员薪资调增和人员调动导致职业年金缴费基数核定增加所致。 （二）卫生健康支出（类） 卫生健康支出类决算数为79.81万元，与年初预算相比增加52.07万元。其中： 1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数0.00万元，支出决算48.07万元，此科目无年初预算安排，决算数与年初预算数的差异原因：本年行政单位医疗记入节能环保支出-能源管理事务-行政运行功能分类科目，2025年预算执行过程中予以调整至职工基本医疗保险缴费导致决算与年初预算差异较大。 2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数27.74万元，支出决算31.74万元，完成年初预算数的114.43%，决算数与年初预算数的差异原因：人员薪资调增和人员调动导致公务员医疗补助缴费基数核定增加所致。 （三）节能环保支出（类） 节能环保支出类决算数为3148.06万元，与年初预算相比减少982.87万元。其中： 1.能源管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数1049.92万元，支出决算984.47万元，完成年初预算数的93.77%，决算数与年初预算数的差异原因：按照财政厅通知2025年未休假补贴改为2026年支付，当年结余津贴补贴预算退回财政所致。。 2.能源管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数3081.01万元，支出决算2163.59万元，完成年初预算数的70.22%，决算数与年初预算数的差异原因：一是课题研究和规划编制项目年初预算1269万元，支出921.68万元，结转结余347.32万元，其中，结余73.58万元已退回财政;结转273.73万元用于支付课题研究和规划编制跨年合同尾款。二是现代能源经济四项指数研究项目年初预算300万元，支出296万元，结余4万元已通过一体化系统退回财政。三是信息系统运行维护经费项目年初预算175万元，已完成支出140.33万元，结转结余34.67万元，其中，2024年合同执行完成结余4.57万元已退回财政；结转30.1万元，用于支付政务内网信息化运维服务和“一网一微”建设维护合同尾款。四是能源行业安全生产检查及管理经费项目年初预算211万元，已完成支出140.57万元，结转结余70.43万元，其中，结余7.31万元已退回财政；结转63.12万元用于合同尾款。五是推进国家重要能源基地建设管理经费项目年初预算395.01万元，已完成支出214.7万元，三季度盘活资金已交回财政账户37万元，结转结余143.31万元，其中，因本年度源网荷储一体化项目管理和分布式新能源规模管理权限下放盟市能源主管部门，新能源相关评审项目数量减少，结余117.09万元已退回财政；结转26.22万元用于支付招投标专项法律服务和新闻宣传服务合同尾款。六是物业费年初预算98万元，已完成支出86.37万元，结转11.63万元，因物业费用按照季度支付，部分费用需依据合同约定结转2026年支付。七是事业发展经费支出项目年初预算615万元，已完成支出363.94万元，结转结余251.06万元，其中，结余197.92万元已退回财政；结转53.14万元，计划用于支付合同尾款。（四）住房保障支出（类） 住房保障支出类决算数为95.74万元，与年初预算相比减少0.40万元。其中： 1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数96.14万元，支出决算95.74万元，完成年初预算数的99.58%，决算数与年初预算数的差异原因：实有在职人员数变动所致。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明内蒙古自治区能源局（本级）2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1340.08万元，其中：（一）人员经费1140.28万元。主要包括：津贴补贴311.11万元、职业年金缴费50.17万元、退休费29.56万元、公务员医疗补助缴费31.74万元、住房公积金95.74万元、基本工资363.90万元、机关事业单位基本养老保险缴费100.33万元、职工基本医疗保险缴费48.07万元、奖金108.42万元、其他社会保障缴费1.24万元。（二）公用经费199.79万元。主要包括：培训费4.38万元、邮电费6.59万元、取暖费13.00万元、公务接待费2.48万元、工会经费16.02万元、其他交通费用69.65万元、因公出国（境）费用18.73万元、维修（护）费13.02万元、印刷费14.59万元、办公费9.11万元、公务用车运行维护费5.50万元、劳务费3.59万元、福利费16.96万元、其他商品和服务支出6.19万元。七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明内蒙古自治区能源局（本级）2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算2181.59万元，其中：（一）资本性支出37.20万元。主要包括：办公设备购置37.20万元。 （二）对个人和家庭的补助18.00万元。主要包括：其他对个人和家庭的补助18.00万元。说明：该项目为自治区组织部专项人才资金，主要用于发放自治区能源局4名定向选调生经济补助。自治区党委组织部《落实关于实施英才兴蒙工程若干政策的意见》、《关于进一步加强和改进选调生工作的意见》和自治区党委关于选调生工作的有关政策，自治区党委组织部与到我局工作的4名选调生签订了《内蒙古自治区2020年度定向选调优秀大学生初步就业协议》，协议明确乙方到内蒙古自治区工作后，在重点管理的5年服务期内，自治区按照人才引进相关政策给予经济补助，按照非科研类定向选调生经济补助标准：博士研究生每年6万元，硕士研究生每年4万元。我局1名博士生，3名硕士研究生，2025年共申报18万元。（三）商品和服务支出2126.40万元。主要包括：差旅费176.74万元、劳务费1.50万元、印刷费14.83万元、办公费28.80万元、会议费3.21万元、邮电费4.16万元、培训费16.78万元、委托业务费1875.11万元、维修（护）费5.25万元。八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。内蒙古自治区能源局（本级）2025年度财政拨款“三公”经费全年预算26.70万元，支出决算26.70万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算18.73万元，支出决算18.73万元，完成预算的100.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算5.50万元，支出决算5.50万元，完成预算的100.00%；公务接待费全年预算2.48万元，支出决算2.48万元，完成预算的100.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算26.70万元，支出决算26.70万元，与预算差异原因：严格执行“三公”经费预算安排，无差异。（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。内蒙古自治区能源局（本级）2025年度财政拨款“三公”经费支出26.70万元。因公出国（境）费支出18.73万元，占70.15%；公务用车购置及运行维护费支出5.50万元，占20.60%；公务接待费支出2.48万元，占9.29%。其中：1.因公出国（境）费支出18.73万元，全年出国（境）团组2个、累计2人次，与上年决算相比，增加18.73万元，上年度无决算支出，变动原因：2024年我局无因公出国（境）业务。2.公务用车购置及运行维护费支出5.50万元。其中：（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。开支内容：本年度不存在此项内容开支。与上年决算相比，同为0.00万元，无增减变动，变动原因：本年度不存在公务用车购置支出。（2）公务用车运行维护费支出5.50万元，公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2025年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为3辆，与上年决算相比，减少2.29万元，下降29.40%，变动原因：本年我单位公务用车保有辆为3辆（主要领导负责人用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆），同比2024年减少1辆（2024年底交由公共资源交易中心拍卖一辆），因此本年公务用车维护费同比2024年支出减少。3.公务接待费支出2.48万元。其中：国内公务接待支出2.48万元，接待22批次，146人次，开支内容：确因公务需要安排的工作餐费和交通费 ；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：本年度不存在此项内容开支。与上年决算相比，减少0.18万元，下降6.77%，变动原因：我单位严守公务接待管理规定，落实“无公函不接待”硬性要求，杜绝无公函接待、超范围接待等问题。九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明内蒙古自治区能源局（本级）2025年度政府性基金预算支出决算0.00万元，与上年决算相比，同为0.00万元，无增减变动，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明内蒙古自治区能源局（本级）2025年度国有资本经营预算支出决算0.00万元，与上年决算相比，同为0.00万元，无增减变动，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。十一、机关运行经费（公用经费）支出情况说明内蒙古自治区能源局（本级）2025年度公用经费支出决算199.79万元，主要包括：培训费4.38万元、邮电费6.59万元、取暖费13.00万元、公务接待费2.48万元、工会经费16.02万元、其他交通费用69.65万元、因公出国（境）费用18.73万元、维修（护）费13.02万元、印刷费14.59万元、办公费9.11万元、公务用车运行维护费5.50万元、劳务费3.59万元、福利费16.96万元、其他商品和服务支出6.19万元，与上年决算相比，减少37.09万元，下降15.66%，变动原因：办公费支出减少和物业管理费调整至物业费项目列支所致。其中，机关运行经费支出决算199.79万元，与上年决算相比，减少37.09万元，下降15.66%，变动原因：办公费支出减少和物业管理费调整至物业费项目列支所致 。十二、政府采购支出情况说明内蒙古自治区能源局（本级）2025年度政府采购支出总额1121.41万元，其中：政府采购货物支出26.01万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1095.40万元。政府采购授予中小企业合同金额465.56万元，占政府采购支出总额的41.52%，其中：授予小微企业合同金额267.49万元，占政府采购支出总额的23.85%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的5.59%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的51.87%。十三、国有资产占用情况说明内蒙古自治区能源局（本级）截至2025年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）3台（套）。分别为：内蒙古煤炭风险预警系统、资产原值为7,777,950.36万元，煤矿风险预警与防控系统、资产原值4,944,746.10万元，智能密集架及系统、资产原值1,529,237.00万元。十四、预算绩效情况说明（一）预算绩效管理工作开展情况。内蒙古自治区能源局（本级）根据预算绩效管理要求组织对2025年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目8个，共涉及资金2181.59万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。本单位无部门评价重点项目，不涉及重点项目绩效评价。（二）单位决算中项目绩效自评结果。内蒙古自治区能源局（本级）2025年度在决算中反映8个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共8个项目的绩效自评结果。1.现代能源经济四项指数研究项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.27分。全年预算数为300.00万元，执行数为296.00万元，完成预算的98.67%。绩效目标完成情况：2025年，该项目已发布内蒙古经济系列指数，构建了覆盖能源生产、消费、转型、市场、效益的多维度评价体系，为观察内蒙古能源发展提供了科学标尺。1.已完成内蒙古现代能源经济发展指数年度报告、内蒙古新能源高质量发展指数年度报告、内蒙古煤炭价格指数年度运行报告、3份内蒙古税电指数季度报告、内蒙古税电指数年度运行报告、45份内蒙古煤炭价格指数周报告、内蒙古煤炭价格指数年度运行报告。2.按期举行指数研究成果发布会，发布相关稿件和指数报告解读稿件53篇，提供经济分析报告刊物18期。3.提供2个新华财经专业终端账号供运行处使用，提供1个Egas系统账号供油气处使用，对全国能源领域信息及数据进行查询，了解各省能源发展情况，通过对比分析，更好发现我区能源发展的优势和短板。发现的主要问题及原因：一是本项目立项程序规范，实施过程总体符合要求，未发现违反相关规定的情况。但在绩效指标完成情况方面，内蒙古煤炭价格指数周报告数量计划完成40份，实际完成45份，原因是煤炭价格指数采集时间为每周五下周采集上周五至本周四的数据，当周五遇到节假日时，该周报采集时间会扩展至下周五，2025年遇到此类状况较少，因为指标实际完成值较设定值高，产出了更多周报。发布发布会相关稿件和指数报告解读稿件数量计划完成8篇，实际完成55篇，原因是2025年供应商发挥媒体渠道优势，将周报纳入指数解读稿服务中，因此指数解读稿由年度8篇增加到53篇。发行经济分析报告刊物期数计划完成50期，实际完成31期，原因是该刊物一周发行2期，2025年9月-2026年2月4日，共发行31期，2026年继续按期发布后提供至50期满。二是项目资金管理规范，支出审批程序完备，资金使用符合预算批复用途及财务管理制度，未发现截留、挤占、挪用或超范围支出等违规问题。资金使用合规、有效，确保了项目服务的正常供给与实际业务需求的满足。下一步改进措施：一是进一步提升绩效目标表的编制质量，时效指标的三级指标设置应当具体到时间，如果是及时率指标，计量单位应当是百分之。二是加强绩效监控，对滞后任务（如刊物发行）及时预警并调整策略，确保年底考核时各项指标按期完成。同时，将任务接转、跨周期执行等情况纳入绩效评估范畴，确保考核结果全面准确。项目支出绩效自评表（2025年度）项目名称现代能源经济四项指数研究主管部门内蒙古自治区能源局部门实施单位内蒙古自治区能源局项目资金（万元） 年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率（%）得分年度资金总额3003002961098.679.87其中：财政拨款300300296——98.67——上年结转资金 —— ——其他资金000——0——年度总体目标预期目标实际完成情况通过完成1份内蒙古现代能源经济发展指数年度报告、1份内蒙古新能源高质量发展指数年度报告、内蒙古税电指数季度报告3份、内蒙古税电指数年度运行报告1份、内蒙古煤炭价格指数周报告40份、内蒙古煤炭价格指数年度运行报告1份，举行1次指数研究成果发布会，发布发布会相关稿件和指数报告解读稿件8篇，发行经济分析报告刊物50期，运行运营新华财经专业终端账号2个，提高内蒙古能源影响力，为自治区产业结构调整和电力交易市场化改革提供决策参考，持续提升内蒙古在能源领域的话语权。2025年，该项目已发布内蒙古经济系列指数，构建了覆盖能源生产、消费、转型、市场、效益的多维度评价体系，为观察内蒙古能源发展提供了科学标尺。1.已完成内蒙古现代能源经济发展指数年度报告、内蒙古新能源高质量发展指数年度报告、内蒙古煤炭价格指数年度运行报告、3份内蒙古税电指数季度报告、内蒙古税电指数年度运行报告、45份内蒙古煤炭价格指数周报告、内蒙古煤炭价格指数年度运行报告。2.按期举行指数研究成果发布会，发布相关稿件和指数报告解读稿件53篇，提供经济分析报告刊物18期。3.提供2个新华财经专业终端账号供运行处使用，提供1个Egas系统账号供油气处使用，对全国能源领域信息及数据进行查询，了解各省能源发展情况，通过对比分析，更好发现我区能源发展的优势和短板。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标性质指标方向年度指标值实际完成值计量单位分值得分偏差原因分析及改进措施绩效指标产出指标数量指标完成内蒙古现代能源经济发展指数年度报告数量正向等于11份22 完成内蒙古新能源高质量发展指数年度报告数量正向等于11份22 完成内蒙古税电指数季度报告数量正向等于33份22 完成内蒙古税电指数年度运行报告数量正向等于11份22 完成内蒙古煤炭价格指数周报告数量正向等于4045份21.8煤炭价格指数采集时间为每周五下周采集上周五至本周四的数据，当周五遇到节假日时，该周报采集时间会扩展至下周五，故将指标年度目标值设置较低，2025年遇到此类状况较少，因此指标实际完成值较设定值高。改进措施：合理设置绩效指标的年度目标值。完成内蒙古煤炭价格指数年度运行报告数量正向等于11份11 举行指数研究成果发布会次数正向大于等于11次11 发布发布会相关稿件和指数报告解读稿件数量正向大于等于855篇10为提升内蒙古煤炭价格指数影响力，2025年供应商发挥媒体渠道优势，将周报纳入指数解读稿服务中，因此指数解读稿由年度8篇增加到53篇。改进措施：合理设置绩效指标的年度目标值。发行经济分析报告刊物期数正向大于等于5030期/年10.6该刊物一周发行2期，2025年9月-2026年2月4日，共发行29期。改进措施：2026年继续按期发布后提供至50期满。运营新华财经专业终端账号正向等于22个11 质量指标四项指数报告验收通过率正向大于等于90100%7.57.5 指数报告编写人员资质达标率正向等于100100%7.57.5 时效指标四项指数报告完成及时率正向大于等于90100年55在采购后4个月内完成发布会召开及时率正向大于等于90100月55在采购后4个月内完成成本指标四项指数研究成本反向小于等于300296万元55 每项指数研究平均成本反向小于等于7574万元55 效益指标社会效益指标提高内蒙古能源影响力定性 有所提高有所提高 1010 为自治区产业结构调整和电力交易市场化改革提供决策参考定性 有效提高有所提高 1010 可持续影响指标持续提升内蒙古在能源领域的话语权定性 持续提升持续提升 1010 满意度指标服务对象满意度指标四项指数研究使用人员满意度正向大于等于9598分1010 总分10098.27 2.物业费项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.81分。全年预算数为98.00万元，执行数为86.37万元，完成预算的88.13%。绩效目标完成情况：2025年，完成委托企业设置综合保障服务岗位5个，聘用综合保障服务岗位人员12人，完成文件制发复印等各项综合保障服务工作，达到保障日常公务车正常使用，服务区域环境卫生整洁，持续保障各处室工作正常开展的效果。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设定方面，部分数量指标的目标值存在偏差。具体表现为：项目初期设定的部分服务岗位数量等指标，主要延续了历史合同约定的人员规模。由于原合同期内部分工作人员因退休、离职等原因自然减员，实际在岗人数已低于合同岗位数，而当前业务量和工作需求持续增加，为保障服务质量和全覆盖要求，实际需配备的岗位人数相应增加。原指标未能及时根据实际业务负荷和动态人员变化进行调整，导致绩效目标值与实际执行情况产生差异，反映出绩效目标动态管理机制有待加强。二是绩效目标未能全面、准确地反映项目（物业费项目）的全部核心支出内容。物业费支出作为项目名称的直接体现和重要组成部分，却未被纳入绩效目标体系，导致绩效目标与项目实际支出结构严重脱节。这使得绩效管理无法有效覆盖和评价项目的整体实施效果，特别是无法对“物业费”这部分支出的经济性、效率性和效益性进行衡量与监督，形成绩效监控与评价的“盲区”。下一步改进措施：一是优化绩效目标管理：组织项目相关方对现行绩效指标体系进行全面复核。根据当前实际业务需求、在岗人员情况及未来工作计划，科学、合理地调整并更新数量类等指标的目标值，确保绩效目标与项目实际高度契合，提升绩效管理的精准性和导向作用。二是建立动态调整机制：在后续项目合同或实施方案中，明确建立绩效目标动态评估与调整机制。规定在合同期内，如遇业务范围重大变化、政策调整或类似人员结构常态变动等情况，可按规定程序对相关绩效指标进行适时修订，避免目标与实际长期脱节。三是下年度预算编制中，将原“物业费项目”进行结构性调整。严格区分“物业费支出”与“综合保障服务支出”的经济实质与功能属性，将原项目中属于“综合保障服务支出”整体剥离，并归口并入“事业发展经费”项目中进行统一编制、管理与考核。调整后，“物业费”项目预算将严格限定于纯粹的建筑物业管理、维护及相关服务费用，确保项目名称、预算内容与绩效目标三者完全对应，从源头上消除范围交叉与目标错位。 项目支出绩效自评表（2025年度）项目名称物业费主管部门内蒙古自治区能源局部门实施单位内蒙古自治区能源局项目资金（万元） 年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率（%）得分年度资金总额989886.371088.138.81其中：财政拨款989886.37——88.13——上年结转资金 —— ——其他资金000——0——年度总体目标预期目标实际完成情况通过委托企业设置综合保障服务岗位5个，聘用综合保障服务岗位人员8人，完成文件制发复印等各项综合保障服务工作，保障日常公务车正常使用，保障服务区域环境卫生，持续保障各处室工作正常开展。 2025年，完成委托企业设置综合保障服务岗位5个，聘用综合保障服务岗位人员12人，完成文件制发复印等各项综合保障服务工作，达到保障日常公务车正常使用，服务区域环境卫生整洁，持续保障各处室工作正常开展的效果。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标性质指标方向年度指标值实际完成值计量单位分值得分偏差原因分析及改进措施绩效指标产出指标数量指标综合保障服务岗位人员数量正向大于等于812人86原指标设置根据旧合同设置，但原合同中聘请的工作人员有退休及开除人员，导致本年工作业务需求增加，故增加服务岗位人数。改进措施：合理设置绩效目标。综合保障服务岗位数量正向大于等于55个77 质量指标综合保障服务岗位人员考核通过率正向大于等于95100%88 服务质量达标率正向大于95100%77 时效指标服务期限正向等于11年55 综合保障服务工作开展及时率正向大于等于95100%55 成本指标服务总费用反向小于等于9886.37万元55 人均服务费用反向小于等于12.258.17万元54原指标设置根据旧合同设置，但原合同中聘请的工作人员有退休及开除人员，导致本年工作业务需求增加，故增加服务岗位人数，导致人均服务费用降低。改进措施：合理设置绩效目标。效益指标社会效益指标保障日常公务车正常使用定性 有效保障有效保障 1010 保障服务区域环境卫生定性 有效保障有效保障 1010 可持续影响指标保障各处室工作正常开展定性 持续保障持续保障 1010 满意度指标服务对象满意度指标各处室工作人员满意度正向大于等于95100%1010 总分10095.81 3.推进国家重要能源基地建设管理经费项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.19分。全年预算数为358.01万元，执行数为214.70万元，完成预算的59.97%。绩效目标完成情况：2025年，已完成指导问题研判和行政处罚案件51件，聘请专项律师4人，开展专题讲座2次，制作宣传片3条，参与讲座出勤率达到100%，律师资质均达标，宣传片制作符合要求，达到为有关部门提供决策参考更好发挥作用，提升群众对节能和能源作用的认识的效果。发现的主要问题及原因：一是在绩效目标设定方面，成本指标未以“项目总金额”作为关键考核依据，导致绩效监控无法准确、完整地反映项目整体资金使用进度与成本控制情况；部分服务合同为跨年度合同，其款项支付与工作成果按合同约定自然延续至下年度。但在年度绩效考评时，仅以当年支付金额衡量成本指标完成情况，未能考虑合同约定的跨年度属性，造成指标完成率被人为压低，无法客观评价项目管理实效。二是成本指标的年度指标值总和105万元，项目年初预算金额395.01万元，全年预算金额358.01万元。此处存在偏差的主要原因：一是年初设置成本指标未覆盖全部预算成本。二是项目年初预算金额149万元，上年结转246.01万元，第三季度资金盘活，上缴财政37万元，全年预算资金358.01万元。上年结转资金和年中调减资金时，未同步调整绩效目标和绩效指标。下一步改进措施：一是完善项目绩效目标设置。提高绩效目标设置水平，确保绩效目标完整覆盖项目的关键支出内容与核心产出。对于复合型项目，需分解设立子目标，杜绝目标遗漏。二是针对跨年度服务合同，将对应的预期产出，科学分解到各执行年度，确保项目自评时完成预期目标，真正反映项目管理水平和合同履行质量。三是针对成本指标与预算偏差问题，改进如下：一是完善成本指标设置，覆盖全部预算成本；二是建立预算调整与绩效目标联动机制，预算变动同步调整绩效指标；三是强化全流程管控，加强审核与动态监控。项目支出绩效自评表（2025年度）项目名称推进国家重要能源基地建设管理经费主管部门内蒙古自治区能源局部门实施单位内蒙古自治区能源局项目资金（万元） 年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率（%）得分年度资金总额395.01358.01214.71059.976其中：财政拨款395.01358.01214.7——59.97——上年结转资金 —— ——其他资金000——0——年度总体目标预期目标实际完成情况1.行政执法专项法律服务工作共30万元，聘请行政执法专项律师不少于4人，指导问题研判和行政处罚案件不少于70个，提升能源领域招投标行政处罚案件规范性，为有关部门提供决策参考。2.宣传（普法、新闻）工作共75万元，包括编写传播力统计报告1份，开展2次专题讲座，制作3条宣传片，加强群众对节能和能源作用的认识，持续推进全区资源高质量发展。 2025年，已完成指导问题研判和行政处罚案件51件，聘请专项律师4人，开展专题讲座2次，制作宣传片3条，参与讲座出勤率达到100%，律师资质均达标，宣传片制作符合要求，达到为有关部门提供决策参考更好发挥作用，提升群众对节能和能源作用的认识的效果。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标性质指标方向年度指标值实际完成值计量单位分值得分偏差原因分析及改进措施绩效指标产出指标数量指标指导问题研判和行政处罚案件数量正向大于等于7051个32.19该合同为跨年度合同，截止2025年12月，已完成51件。下一步计划按照合同约定，继续指导问题研判和处理行政处罚案件。聘请行政执法专